| 4. PENDAPATAN |
|
|
|
|
| 4.1. |
Pendapatan Asli Desa |
25.000.000,00 |
0,00 |
25.000.000,00 |
0,00 |
|
4.1.2. |
Hasil Aset Desa |
25.000.000,00 |
0,00 |
25.000.000,00 |
0,00 |
| 4.2. |
Pendapatan Transfer |
2.578.663.898,00 |
1.262.726.400,00 |
1.315.937.498,00 |
48,97 |
|
4.2.1. |
Dana Desa |
1.465.224.000,00 |
824.234.400,00 |
640.989.600,00 |
56,25 |
|
4.2.2. |
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi |
120.588.000,00 |
0,00 |
120.588.000,00 |
0,00 |
|
4.2.3. |
Alokasi Dana Desa |
880.458.898,00 |
438.492.000,00 |
441.966.898,00 |
49,80 |
|
4.2.4. |
Bantuan Keuangan Provinsi |
100.000.000,00 |
0,00 |
100.000.000,00 |
0,00 |
|
4.2.5. |
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota |
12.393.000,00 |
0,00 |
12.393.000,00 |
0,00 |
| 4.3. |
Pendapatan Lain-lain |
0,00 |
169.033,77 |
-169.033,77 |
0 |
|
4.3.6. |
Bunga Bank |
0,00 |
169.033,77 |
-169.033,77 |
0 |
| JUMLAH PENDAPATAN |
2.603.663.898,00 |
1.262.895.433,77 |
1.340.768.464,23 |
48,50 |
| 5. BELANJA |
|
|
|
|
| 01 |
BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA |
1.073.333.058,00 |
207.902.762,00 |
865.430.296,00 |
19,37 |
|
01.01.01. |
Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa |
38.000.000,00 |
15.000.000,00 |
23.000.000,00 |
39,47 |
|
01.01.02. |
Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa |
274.077.000,00 |
105.353.000,00 |
168.724.000,00 |
38,44 |
|
01.01.03. |
Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa |
30.301.556,00 |
12.465.512,00 |
17.836.044,00 |
41,14 |
|
01.01.04. |
Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll) |
56.839.648,00 |
48.000,00 |
56.791.648,00 |
0,08 |
|
01.01.05. |
Penyediaan Tunjangan BPD |
64.977.000,00 |
28.773.750,00 |
36.203.250,00 |
44,28 |
|
01.01.06. |
Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll) |
2.460.000,00 |
0,00 |
2.460.000,00 |
0,00 |
|
01.01.07. |
Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW |
271.593.000,00 |
12.393.000,00 |
259.200.000,00 |
4,56 |
|
01.01.90 |
Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa Dan Perangkat Desa (Tunjangan Hari Raya, Tunjangan Purna B |
27.110.000,00 |
0,00 |
27.110.000,00 |
0,00 |
|
01.01.92 |
Lain-lain Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintahan Desa |
82.553.000,00 |
33.869.500,00 |
48.683.500,00 |
41,03 |
|
01.02.01. |
Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan |
85.568.694,00 |
0,00 |
85.568.694,00 |
0,00 |
|
01.02.02. |
Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa |
5.400.000,00 |
0,00 |
5.400.000,00 |
0,00 |
|
01.02.92 |
Lain-lain Sub Bidang Sarana Prasarana Pemerintahan Desa |
17.220.000,00 |
0,00 |
17.220.000,00 |
0,00 |
|
01.03.01. |
Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan |
1.390.500,00 |
0,00 |
1.390.500,00 |
0,00 |
|
01.03.02. |
Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **) |
69.042.660,00 |
0,00 |
69.042.660,00 |
0,00 |
|
01.03.91 |
Lain-lain Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Capil, Statistik dan Kearsipan |
2.700.000,00 |
0,00 |
2.700.000,00 |
0,00 |
|
01.04.01. |
Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler) |
2.175.000,00 |
0,00 |
2.175.000,00 |
0,00 |
|
01.04.03. |
Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll) |
2.275.000,00 |
0,00 |
2.275.000,00 |
0,00 |
|
01.04.04. |
Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll) |
2.975.000,00 |
0,00 |
2.975.000,00 |
0,00 |
|
01.04.07. |
Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat |
1.675.000,00 |
0,00 |
1.675.000,00 |
0,00 |
|
01.04.08. |
Pengembangan Sistem Informasi Desa |
25.000.000,00 |
0,00 |
25.000.000,00 |
0,00 |
|
01.04.10. |
Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD |
7.500.000,00 |
0,00 |
7.500.000,00 |
0,00 |
|
01.04.91 |
Lain-lain Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan & Pelaporan |
2.500.000,00 |
0,00 |
2.500.000,00 |
0,00 |
| 02 |
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA |
1.066.854.800,00 |
0,00 |
1.066.854.800,00 |
0,00 |
|
02.02.04. |
Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan |
38.365.000,00 |
0,00 |
38.365.000,00 |
0,00 |
|
02.02.96 |
Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kesehatan |
67.995.909,00 |
0,00 |
67.995.909,00 |
0,00 |
|
02.03.12. |
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **) |
916.424.391,00 |
0,00 |
916.424.391,00 |
0,00 |
|
02.04.05. |
Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit diluar Prasarana Jalan)) |
15.000.000,00 |
0,00 |
15.000.000,00 |
0,00 |
|
02.04.94 |
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Penerangan Lingkungan Pemukiman |
18.888.800,00 |
0,00 |
18.888.800,00 |
0,00 |
|
02.06.02. |
Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll) |
600.000,00 |
0,00 |
600.000,00 |
0,00 |
|
02.06.03. |
Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa |
6.000.000,00 |
0,00 |
6.000.000,00 |
0,00 |
|
02.08.92 |
Lain-Lain Legiatan Sub Bidang Pariwisata |
3.580.700,00 |
0,00 |
3.580.700,00 |
0,00 |
| 03 |
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN |
104.852.920,00 |
0,00 |
104.852.920,00 |
0,00 |
|
03.01.01. |
Pengadaan/Penyelenggaran Pos Keamanan Desa |
78.852.920,00 |
0,00 |
78.852.920,00 |
0,00 |
|
03.01.02. |
Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes |
3.000.000,00 |
0,00 |
3.000.000,00 |
0,00 |
|
03.02.03. |
Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll) |
6.500.000,00 |
0,00 |
6.500.000,00 |
0,00 |
|
03.03.06. |
Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa |
3.000.000,00 |
0,00 |
3.000.000,00 |
0,00 |
|
03.04.02. |
Pembinaan LKMD/LPM/LPMD |
4.500.000,00 |
0,00 |
4.500.000,00 |
0,00 |
|
03.04.03. |
Pembinaan PKK |
8.000.000,00 |
0,00 |
8.000.000,00 |
0,00 |
|
03.04.92 |
Lain-lain Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat |
1.000.000,00 |
0,00 |
1.000.000,00 |
0,00 |
| 04 |
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT |
137.943.120,00 |
0,00 |
137.943.120,00 |
0,00 |
|
04.02.06 |
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana |
28.943.120,00 |
0,00 |
28.943.120,00 |
0,00 |
|
04.03.02. |
Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa |
9.000.000,00 |
0,00 |
9.000.000,00 |
0,00 |
|
04.06.90 |
Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal |
100.000.000,00 |
0,00 |
100.000.000,00 |
0,00 |
| 05 |
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA |
219.600.000,00 |
54.900.000,00 |
164.700.000,00 |
25,00 |
|
05.03.01. |
Bantuan Langsung Tunai / BLT |
219.600.000,00 |
54.900.000,00 |
164.700.000,00 |
25,00 |
| JUMLAH BELANJA |
2.602.583.898,00 |
262.802.762,00 |
2.339.781.136,00 |
10,10 |
| SURPLUS / (DEFISIT) |
1.080.000,00 |
1.000.092.671,77 |
-999.012.671,77 |
0,11 |
| 6. PEMBIAYAAN |
|
|
|
|
| 6.1. |
Penerimaan Pembiayaan |
826.481,84 |
0,00 |
826.481,84 |
|
|
6.1.1. |
SILPA Tahun Sebelumnya |
826.481,84 |
0,00 |
826.481,84 |
|
| 6.2. |
Pengeluaran Pembiayaan |
826.481,84 |
0,00 |
826.481,84 |
|
|
6.2.9. |
Pengeluaran Pembiayaan Lainnya |
826.481,84 |
0,00 |
826.481,84 |
|
| PEMBIAYAAN NETTO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN |
1.080.000,00 |
1.000.092.671,77 |
-999.012.671,77 |
|